С большой осторожностью призвала анализировать информацию об исполнении бюджета Тюмени в первом квартале заместитель главы города, директор департамента финансов Галина Кулаченко. Вопрос рассматривался накануне на заседании комиссии по экономической политике.
По словам Галины Кулаченко, как всегда, первый квартал не показателен, проценты исполнения как доходной, так и расходной части бюджета расходятся с плановыми цифрами.
Так, расходы за три первых месяца составили 895 млн 5 тыс рублей при плане в 1 млрд 81 млн 581 тыс рублей, или 82,75%. По большинству разделов бюджета исполнение менее 90%. Городские финансисты выделяют две причины этого. Первая — поступившие дополнительные средства и сферы, которые еще не освоены. «По взаимным расчетам пришли средства, которые в городском бюджете предусмотрены не были, вместе с субсидиями сумма составила 403 млн 679 тыс рублей, или 43,5% от всех поступлений», — отметила Галина Кулаченко. Вторая причина — неосвоение средств по капитальным расходам.
Что касается доходной части, то здесь, наоборот, план перевыполнен. В первом квартале в бюджет Тюмени поступило 927 млн 156 тыс рублей (108,33%). Средства области составили 43,5%, собственные доходы с учетом предпринимательской деятельности — 31,5%, регулирующие доходы — 25% от общего объема.
По информации директора департамента финансов, «хорошо ведет себя прибыль». Так, доходы от налога на прибыль организаций составили 246 млн 624 тыс рублей, или 111,12%, что обусловлено ростом прибыли организаций и погашением крупной задолженности ОАО «Тюмень-Сибур» (17 млн 467 тыс рублей). Эта же причина привела к увеличению сбора налога на имущество предприятий на 79,14%.
Отмечается и рост доходов от платных услуг, оказанных муниципальными учреждениями. Плановый показатель превышен на 19,6%, исполнение составило — 40 млн 349 тыс рублей.
Однако в доходной части есть и невыполнение запланированного. Так, ужесточение требований к качеству алкогольной продукции, а также повышение налоговых ставок (как следствие, рост цены и снижение спроса) привело к невыполнению плана по сбору акцизов. План — 15 млн 309 тыс рублей, факт — 3 млн 313 тыс рублей, или 21,64%. Также отмечается недосбор по налогу с продаж, земельному налогу
